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大冶市还地桥财政所2022年部门预算公开

日期:2022-05-30 14:32
索 引 号: 000014349/2022-40346 分     类:
发布机构: 黄石临空经济区·还地桥镇 发文日期: 2022-05-30 14:32
文   号: 效力状态: 1
名   称: 大冶市还地桥财政所2022年部门预算公开

大冶市还地桥财政所2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市还地桥财政所概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市还地桥财政所2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分  大冶市还地桥财政所2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市还地桥财政所概况

一、主要职责

1、负责镇财政预决算编制;

2、协助做好非税收入征管;

3、协助做好财政转移支付资金和专项资金监督管理;

4、协助做好各项财政补贴(补偿)资金发放和监督及乡镇公益服务资金的投放和兑现管理等;

5、负责农民负担政策宣传、负担项目审核和分解落实等;

6、协助做好涉农收费监管;

7、负责农村土地承包经营管理和农民专业合作社管理等,协助做好相关纠纷仲裁;

8、负责乡镇部门单位的政府采购等;

9、负责农村集体“三资”监管代理,协助做好村级财务预决算管理、村级资金管理、村级债务监督管理和村级资产、资源的动态管理;

10、协助做好村级执行财经纪律的监督检查及农村集体产权交易监管;

11、负责农村集体财会人员的业务培训,票据管理;

12、协助做好农村综合改革日常工作,公益性服务以钱养事资金管理,村级公益事业“一事一议”财政奖补资金管理,国有“小三场”农村税费改革管理等;

13、承办镇党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

大冶市还地桥财政所部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下:

大冶市还地桥财政所内设机构

序号

机构名称

1

2


3


4


5


大冶市还地桥财政所二级事业单位

1

2


3


4


5


第二部分  大冶市还地桥财政所2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分  大冶市还地桥财政所2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市还地桥财政所2022年部门预算总收入504.55万元(含独立编制部门预算的二级单位),本级2022年部门预算总收入504.55万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加93.88万元,增长22.86%。其中:当年财政拨款(补助)收入504.55万元,占总收入的100%。

大冶市还地桥财政所2022年部门预算总支出504.55万元(含独立编制部门预算的二级单位),本级2022年部门预算总支出504.55万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加93.88万元,增长22.86%。其中:基本支出312.77万元,占总支出的61.99%;项目支出191.78万元,占总支出的38.01%。按支出功能分类,事业运行支出312.77万元,占总支出的61.99%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出504.55万元,较2021年增加93.88万元,增幅22.86%。其中:基本支出预算312.77万元,较2021年减少97.9万元,减幅23.84%;项目支出191.78万元,较2021年增加191.78万元,增幅0.00%。

按经济分类分:

(一)基本支出

1、工资福利支出249.28万元,较2021年减少26万元,减幅9.44%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是部门人员的奖励性补贴未列支。

2、商品和服务支出26.92万元,较2021年减少81.42万元,减幅75.15%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本年度将项目支出单独列支。

3、对个人和家庭的补助36.57万元,较2021年增加9.52万元,增幅35.19%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员的奖励性补贴增加及遗属补助金列入。

(二)项目支出

项目支出预算191.78万元,较2021年增加191.78万元,主要原因是财政所装修改造、乡村振兴、党建、文明创建及资金监管等。我单位项目支出具体如下:

1、财政所装修改造工程项目经费100万元。主要用于财政所办公楼装修改造、食堂装修改造及花园改造等。

2、安保服务经费5.28万元。主要用于财政所第三方劳务派遣保安的工资及费用等。

3、临时人员经费8.5万元。主要用于卫生员皮丽红的工资及临时请工劳务费用等。

4、乡村振兴工作经费10万元。主要用于大井村的乡村振兴经费。

5、党建文明创建档案经费30万元。主要用于财政所的党建、档案整理,文明创建资料整理费用等。

6、日常资金监管工作经费28万元。主要用于财政所的专项资金及补助资金的日常监管等。

7、农村三资监管工作经费10万元。主要用于财政所的农村资源、资金、资产的监管等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费26.92万元,比上年减少81.42万元,下降75.15%,主要是因为本年度将项目支出单独列支。

具体预算安排如下:办公费0.81万元、印刷费0.15万元、水电费1.08万、邮电费1.35万元、物业管理(租赁)费0万元、差旅费3.08万元、因公出国(境)费用0万元、维护费0.14万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费14.85万元、工会经费3.57万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.66万元、其他商品和服务支出1.24万元等。  

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计168万元,包括:货物类10万元,工程类100万元,服务类58万元。

在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,较2021年减少0万元,下降0.00%。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较2021年减少0万元,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,较2021年预算减少0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元,我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0万元,较2021年减少0万元,主要用于接待等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求,我单位2022年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时,我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表如下:

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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     附件:     附件1:部门预算收支总表.xls
     附件:     附件2:部门预算收入总表.xls
     附件:     附件3:部门预算支出总表.xls
     附件:     附件4:财政拨款收支总表.xls
     附件:     附件5:一般公共预算支出表.xls
     附件:     附件6:基本支出.xls
     附件:     附件7:三公.xls
     附件:     附件8:政府性基金.xls
     附件:     附件9:项目支出.xls
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